1、進(jìn)入開(kāi)票軟件填開(kāi)發(fā)票提示：金稅盤(pán)處于報(bào)稅期，不能開(kāi)票!

解決辦法：不管上月是否有開(kāi)具發(fā)票，本月都需要抄稅后才能正常使用開(kāi)票軟件。

(1) 一般納稅人報(bào)稅流程：

第一步：進(jìn)入開(kāi)票軟件點(diǎn)擊報(bào)稅處理—上報(bào)匯總(成功后即可開(kāi)票);
 

第二步：網(wǎng)上申報(bào)，扣款;

第三步：開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊報(bào)稅處理—遠(yuǎn)程清卡

(2)小規(guī)模報(bào)稅流程：

第一步：進(jìn)入開(kāi)票軟件點(diǎn)擊報(bào)稅處理—上報(bào)匯總(成功后即可開(kāi)票);

第二步：遠(yuǎn)程清卡(申報(bào)仍按以前季度申報(bào)方式)

2、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票抄報(bào)失敗原因：該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡!應(yīng)如何處理?

解決辦法：如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功或者有辦稅廳抄報(bào)的稅未清空都會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實(shí))：

(1) 如果上次報(bào)稅日期是本月1號(hào)0時(shí)0分，報(bào)稅資料無(wú)，說(shuō)明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無(wú)需再上報(bào)匯總正常使用即可。

       (2) 如果上次報(bào)稅日期是上月非1日0時(shí)0分，報(bào)稅資料有，說(shuō)明有上月辦稅廳抄報(bào)的稅沒(méi)有清空，只能攜帶金稅盤(pán)到稅局清卡后再返回開(kāi)票軟件中做上報(bào)匯總。
        3、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票抄報(bào)失敗原因：有離線未上傳發(fā)票，不允許上報(bào)匯總(存在離線發(fā)票，不能上報(bào)匯總!)應(yīng)如何處理?

解決辦法：

(1)在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址:https://zzskp.szgs.gov.cn:8001是否正確，點(diǎn)擊測(cè)試是否連成功(如不成功請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻)。

(2)在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)，修復(fù)月份選擇上個(gè)月。

(3)修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報(bào)送狀態(tài)” 是否為“已報(bào)送”，如全部都是已報(bào)送，再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功。

(4)如還有“報(bào)送中”或“未報(bào)送”的發(fā)票，則反復(fù)執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對(duì)應(yīng)月份，修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報(bào)送中或者未報(bào)送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開(kāi)票軟件觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送，直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總即可。

4、上報(bào)匯總時(shí)提示：增值稅專(zhuān)普票抄報(bào)失敗原因：[-810040007]不允許注銷(xiāo)報(bào)稅(不允許逾期報(bào)稅)?應(yīng)如何處理

解決辦法：有上月征期稅未清卡完成再點(diǎn)擊上報(bào)匯總就會(huì)有此提示，跨月不能通過(guò)開(kāi)票軟件上報(bào)匯總及清卡。只能攜帶金稅盤(pán)到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報(bào)匯總。

5、一般納稅人企業(yè)執(zhí)行清卡時(shí)提示：清卡失敗，一窗式比對(duì)失敗該納稅人沒(méi)有防偽稅控申報(bào)比對(duì)信息?

解決辦法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否在“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”完成了發(fā)送報(bào)表和申報(bào)扣款的申報(bào)工作，申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月1---15號(hào)必須“上報(bào)匯總----國(guó)稅申報(bào)----遠(yuǎn)程清卡”
       6、納稅人執(zhí)行清卡時(shí)提示：清卡失敗……，一窗式比對(duì)失敗……，此納稅人存在社會(huì)信用代碼，請(qǐng)使用社會(huì)信用代碼……。

解決辦法：納稅人先核對(duì)申報(bào)成功后，攜帶金稅盤(pán)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照到國(guó)稅局窗口核對(duì)清卡，清卡成功后準(zhǔn)備辦理一體化變更稅號(hào)為一照一碼識(shí)別號(hào)。

7、是否完成清卡、鎖死期及開(kāi)票限額查詢?

報(bào)稅處理----狀態(tài)查詢----增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票