1、小規(guī)模納稅人和已申報(bào)的并且申報(bào)報(bào)表填寫正確的一般納稅人,月初登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)報(bào)稅清卡,會(huì)出現(xiàn)提示:"金稅設(shè)備已完成清卡操作,將重新啟動(dòng)開票軟件."

實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清卡操作以下幾點(diǎn)條件:

第一:開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

第二:沒有離線發(fā)票;

第三:軟件鏈接服務(wù)器正常;

第四:沒有未清卡的非征期抄稅資料;

第五:一般納稅人需要先申報(bào)且無誤.

2、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示"【-810041004】一窗式比對失敗沒有該企業(yè)的申報(bào)信息",如下圖:如何處理?

開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶

開具貨運(yùn)增值稅發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶

答:一般納稅人需要先申報(bào)再清卡,納稅人沒有進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)就點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡了,請納稅人先完成網(wǎng)上申報(bào)再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡.

3、升級版V2.0上報(bào)匯總時(shí)提示"事件代碼:777 功能碼:22 事件描述:存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!",如下圖,怎么操作?

答:(1)連通開票機(jī)器的網(wǎng)絡(luò);

(2)進(jìn)入開票軟件中的"系統(tǒng)設(shè)置"\參數(shù)設(shè)置"頁面,核實(shí)安全接入服務(wù)器為(每個(gè)省不一樣,山東省的是:https://218.57.142.46:7002)(必須在英文狀態(tài)下輸入),并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài);

操作如下:

(3)確保測試提示為:連接成功后,開票軟件不要退出停留2分鐘左右,開票軟件自動(dòng)會(huì)將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局;(也可退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明:若測試時(shí)未連接成功,請檢查電腦系統(tǒng)時(shí)間要為當(dāng)前北京時(shí)間,關(guān)掉殺毒軟件和防火墻,再測試;

(4)企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳,確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總);

以上做完還是不行,就做發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)(選擇全年度數(shù)據(jù)),修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右.確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),最后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總).

4、升級版V2.0執(zhí)行上報(bào)匯總(或遠(yuǎn)程抄報(bào))時(shí)提示"該版本非征期不支持上報(bào)匯總",如下圖:如何處理?

答:此時(shí)應(yīng)查看"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢" 確認(rèn)企業(yè)征期是否報(bào)稅成功.

1、本月已經(jīng)完成了清卡,無需再進(jìn)行上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡.

2、 因清卡后誤點(diǎn)了辦稅廳抄報(bào),多進(jìn)行了一次抄稅,執(zhí)行了非征期抄稅.非征期抄報(bào)需要去稅務(wù)局清卡,請帶上金稅盤,稅務(wù)登記副本,公章,去稅務(wù)局清卡.今后沒有工作人員的指導(dǎo),請不要點(diǎn)辦稅廳抄報(bào).非征期清卡完成了之后,才能進(jìn)行征期的抄報(bào)清卡.

5、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示"遠(yuǎn)程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對失敗",如下圖:如何處理?

原因:納稅申申報(bào)表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤

原因:納稅申報(bào)表附表二20行填寫錯(cuò)誤,納稅人有紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該填寫在附表二20欄.

答:以上只是申報(bào)表填寫錯(cuò)其中的兩種截圖,還會(huì)有其他提示"遠(yuǎn)程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對失敗"的問題,這些都是申報(bào)表填寫出現(xiàn)錯(cuò)誤造成的.

解決方法:

1、檢查申報(bào)表,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,聯(lián)系主管分局更正申報(bào)后再遠(yuǎn)程清卡;

2、如果查不出申報(bào)表錯(cuò)誤原因,帶上金稅盤、納稅申報(bào)表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資料到主管分局進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)后處理.