一、查看開票軟件版本號(hào)

目前金稅盤最新的開票軟件版本是161225,大多數(shù)使用的是160425.01的版本,這兩個(gè)都是可以的

最新開票軟件161225升級(jí)說(shuō)明:

(一)、新增功能

1、增加對(duì)多個(gè)商品進(jìn)行批量賦予稅收分類編碼功能;

2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能,可以設(shè)置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型;

3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能;

4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能;

5、在主分機(jī)企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎(chǔ)上,主機(jī)增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能,分機(jī)增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能;

6、增加查看納稅人性質(zhì)功能;

7、增加查看稅收分類編碼版本號(hào)功能.

8、增加了報(bào)稅的清卡的提醒功能,避免企業(yè)忘記報(bào)稅和清卡!

(二)、改進(jìn)功能

1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時(shí),只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票;

2、開具差額征稅發(fā)票時(shí),含稅銷售額必須大于扣除額;

3、開具紅字專用發(fā)票信息表時(shí),取消是否在認(rèn)證期內(nèi)的校驗(yàn),調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板.

最新開票軟件增加了企業(yè)性質(zhì),避免了小規(guī)模納稅人開成17%稅率發(fā)票的情況!

二、如果能夠正常清卡的話,那么再進(jìn)入開票的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)下圖提示:

出現(xiàn)這個(gè)提示,說(shuō)明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成!

三、通過(guò)金稅盤狀態(tài)查詢,查看是否抄稅清卡:

請(qǐng)點(diǎn)"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢" 點(diǎn)擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票",截圖如下:

當(dāng)前月為1月

1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;

(如上圖)鎖死日期:2017年3月16日

2.報(bào)稅資料為:"無(wú)";

(如上圖)報(bào)稅資料為"無(wú)",說(shuō)明已經(jīng)清卡成功

3.上次報(bào)稅日期為:當(dāng)前月1日00時(shí)00分;

(如上圖)上次報(bào)稅日期為 2017年2月1日00時(shí)00分

4.抄稅起始日期為:次月1日;

(如上圖)抄稅起始日期為2017年3月01日

同時(shí)滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報(bào)稅、清卡成功.

一般納稅人,如果抄稅起始日期變成了下個(gè)月1日,但是報(bào)稅資料顯示是"有",則說(shuō)明企業(yè)還沒有清卡,需要申報(bào)后再次進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡!

特別提醒:

(1)、辦稅廳抄報(bào)常規(guī)情況下請(qǐng)勿點(diǎn)擊操作;

(2)、報(bào)稅和清卡都要在每月報(bào)稅期(一般是1-15日)內(nèi)完成 ,否則無(wú)法開票,過(guò)了報(bào)稅期會(huì)鎖死.