利潤表里的所得稅費用和季度申報表的應(yīng)納所得稅額不一樣怎么辦?

利潤表里的所得稅費用和季度申報表的應(yīng)納所得稅額不一樣，把憑證調(diào)整回來，沖紅重做就可以，所得稅和稅前費用無關(guān)，不用計提的，我們的做法都是繳納了以后，做憑證：

借：所得稅費用

貸：銀行存款

如果你要計提也不用按25%算，按實際繳納稅額10%計算。

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