彩色印刷有限公司　　內(nèi)審報告（QR-822-05）　　1、審核目的　　評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，達(dá)到順利通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的�！　�2、審核范圍　　公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所　　3、審核依據(jù)　　ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)　　4、審核人員　　審核組長：　　審核員：　　5、受審部門　　總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部　　6、審核時間：2010年8月9日　　7、審核綜述　　7.1 文件審核　　公司指派品管部XXX，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實際運行情況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本符合實際運行。　　7.2 現(xiàn)場審核　　2010年8月9日，以XXX為審核組長的8人審核組，對公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審　　核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不符合項，均為一般不符合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不符合項均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可�！　�7.3 糾正措施驗證　　經(jīng)驗證各相關(guān)責(zé)任部門已于2010年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為NO：20100801-05�！　�7.4 下次審核建議　　經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點。因為審核是采取抽樣方式進(jìn)行，畢竟有一定的風(fēng)險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績�！　�8．質(zhì)量管理體系有效性評價　　質(zhì)量管理體系文件基本符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到一定的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實施基本有效。　　審 核：                         編 制：                          日期：2010 年8月12 日